内控专员
深圳社招全职互联网 / 电子 / 网游
职位描述
1、定期对公司核心业务流程进行半年度抽样审计，输出含风险等级和根因分析的审计报告。2、基于现有的风险指标监控体系，借助数据工具（SQL、BI 报表等），进行数字化运营。3、设计和维护关键控制矩阵：明确每个控制点的责任人、频率、证据要求、失效后果，让控制可执行、可验证。4、对每条审计发现追踪到改善闭环：明确责任人、截止时间、验收标准；定期复盘整改进度，对超期未改的事项升级通报。5、每季度输出内控健康度报告：含风险热力图、关键指标趋势、改善事项完成率、下季度重点方向。6、对公司级核心流程做端到端梳理和可视化。7、与同事协作，推动关键流程的可观测化、AI化，减少对人的依赖，提升控制一致性。
职位要求
1、能用 飞书多维表格 / SQL / BI 工具做基础数据分析2、喜欢与人往来，具备良好的与人交流、团队协作、团队统筹能力3、对AI感兴趣，日常工作中主动使用 AI 工具，对AI有热情4.有责任心，成熟、稳重
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