内审内控专员（大模型行业）
北京社招全职职能 - 财务职位 ID：A75247
职位描述
1. 风险导向的审计计划与执行- 参与年度审计计划的风险评估与制定，识别公司在算力采购、IDC/CDN 服务、模型研发、数据合规等核心业务环节的关键风险点；- 独立或牵头执行内部审计项目，涵盖财务、运营、IT、合规等领域，重点聚焦算力基础设施（IDC 机房、带宽 / CDN 采购与结算）、供应商管理、研发费用等高风险业务条线；- 编写审计方案、审计工作底稿，撰写审计报告，清晰呈现问题、风险影响与改进建议。2. 内控体系建设与优化- 参与公司内控制度、流程与授权体系的搭建、评估与持续优化，推动关键风险点的控制措施落地；- 识别风险因子，制定风险阈值标准并设计监控策略，最终搭建企业级别的风险监控看板- 针对 AI 大模型公司特有的业务模式（算力采购与结算、模型训练 / 推理成本核算、数据与算法合规等），设计并完善适配的内控流程；- 跟踪审计发现问题的整改落实情况，推动闭环管理。3. 数据分析与效率提升- 运用数据分析方法开展持续审计 / 风险监控，从业务数据中识别异常与风险信号；- 主动探索并运用 AI 工具（如大模型辅助审计底稿撰写、异常数据分析、流程梳理等）提升审计效率与质量，沉淀可复用的审计工具 / 方法论。4. 跨部门沟通与汇报- 与业务、财务、法务、IT 等部门保持密切沟通，理解业务实质，推动审计发现的有效落地；- 以简洁清晰的语言向管理层汇报审计结果与风险洞察，具备将复杂问题结构化表达的能力。5. 专项审计与舞弊调查（视需要）- 参与或牵头专项审计、舞弊调查及合规专项排查工作。
职位要求
教育背景- 本科及以上学历，财务、审计、会计、信息系统、计算机等相关专业优先；工作经验- 5-6 年及以上企业内审 / 内控工作经验，具备 AI 原生公司、高科技或互联网企业内审内控实操经验者优先（不接受纯会计师事务所审计背景，需有企业方一线内审实战经验）；- 熟悉 IDC/CDN 行业业务模式，包括但不限于机房 / 带宽 / 算力资源的采购流程、成本结算逻辑、供应商管理及相关合同条款，具备该领域审计项目经验者优先；- 具备 AI 大模型 / 生成式 AI 相关领域内审项目经验或实习经历者优先考虑；- 有独立牵头审计项目、撰写审计报告的经验。能力素质- 具备清晰的逻辑框架思维，能够独立搭建审计思路、拆解复杂业务问题；- 具备优秀的数据分析能力，熟练使用 Excel（数据透视、函数建模等），会使用 SQL/Python 进行数据提取分析者优先；- 具备出色的口头与书面表达能力，能用简洁准确的语言向不同层级的对象（业务、管理层）讲清复杂问题；- 对AI 领域抱有强烈热情，保持对大模型、AI Agent、AI 效率工具的敏感度，日常工作中能够主动尝试并运用 AI 工具（如大模型辅助分析、自动化脚本等）提升审计工作效率；- 具备较强的独立性与推动力，能在业务复杂、变化快的环境中主导项目并推动落地；- 良好的职业操守，具备审计独立性意识和保密意识，能够承压工作。加分项- 有算力 / 云计算 / 数据中心行业从业或审计经验；- 有搭建审计数据分析模型、审计自动化工具的实战经验；- 熟悉数据安全与算法合规相关法规。
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